首页 > 新闻中心 > 通知公告
中国农工民主党浙江省委员会2019年部门预算
 
          发布时间:2019-03-12

    一、中国农工民主党浙江省委员会概况

  (一)主要职能
   1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、规定。
  2.以主题教育为统领,深入推进政治建党战略。以纪念建国七十周年、多党合作制度确立70周年等为契机,开展“经典回声”传统历史现场教育活动和纪念建国七十周文艺汇演。通过举办之江前进讲堂、一网一刊一号、党史教育基地、“党员之家”等建设,开展“加强自身建设,打造农工党品牌”专题教育活动,强化思想政治引领,推进新时代高素质参政党省级组织建设。
   3.以履职能力建设为基础,深入推进履职兴党战略,紧扣党委政府中心工作,聚焦“健康浙江”和“美丽浙江”两条履职主线,履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。
   4.发挥本党派人才和智力优势,落实农工党中央和省内定点帮扶任务,助力脱贫攻坚,开展“三服务”等活动。
   5.以党员骨干队伍建设为重点,深入推进人才强党战略。全面强化领导班子建设,合力推进队伍建设,深化基层组织建设,加强调研督查,推进作风建设,提升组织凝聚力、向心力、感召力。
    6.负责处理农工党浙江省委会的日常工作,贯彻落实农工党中央有关方针、规定,组织实施省委会的决议和决定。
    7.负责指导联系农工党各市委会及省属基层组织开展工作,反映他们的意见和建议。
    8.完成中共浙江省委和农工党中央交办的其他任务。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,农工党省委会部门预算只包括本级预算。
 二、农工党省委会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于农工党省委会2019年收支预算情况的总体说明
???   按照综合预算的原则,农工党省委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党省委会2019年收支总预算1046.69万元。
  (二)关于农工党省委会2019年收入预算情况说明
  农工党省委会2019年收入预算 1046.69 万元,其中:上年结转58.17万元,占 5.6%;一般公共预算拨款收入988.52万元,占 94.4%; 
   (三)关于农工党省委会2019年支出预算情况说明
  农工党省委会2019年支出预算1046.69万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出863.45万元、社会保障和就业支出92.57万元,卫生健康支出15.08万元,住房保障支出75.59万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出665.94万元,占63 .6%;日常公用支出161.14万元,占15.4 %;项目支出219.61万元,占 21%。
   结转下年0万元
   (四)关于农工党省委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
   农工党省委会2019年财政拨款收支总预算988.52万元。收入包括:一般公共预算988.52万元;支出包括:一般公共服务支出805.28万元,社会保障和就业支出92.57万元,卫生健康支出15.08万元,住房保障支出75.59万元。
  (五)关于农工党省委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  农工党省委会2019年一般公共预算当年拨款988.52万元,比2018年执行数增加10万元,主要是增加档案数字化建设专项经费。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出805.28万元,占81.5%;社会保障和就业支出92.57万元,占9.4%;卫生健康支出15.08万元,占1.5%;住房保障支出75.59万元,占7.6%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
   (1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)643.84万元,主要用于省委会基本支出。
  (2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)134.44万元,主要用于省委会未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)27万元,主要用于省委会单独设置项级科目的项目支出。
  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)17.17万元,主要用于省委会离休人员工资支出。
  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.86万元,主要用于省委会在职人员的养老保险支出。
  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.54万元,主要用于省委会在职人员的职业年金支出。
  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.08万元,主要用于省委会基本医疗保险缴费经费支出。
   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.81万元,主要用于省委会在职职工住房公积金支出。
  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)22.78万元,主要用于省委会新职工(99年后参加工作)住房补贴支出。
  (六)关于农工党省委会2019年一般公共预算基本支出情况说明
  农工党省委会2019年一般公共预算基本支出827.08万元,其中:
  人员经费665.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费161.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
   (七)关于省农工党2019年政府性基金预算支出情况说明
  ?农工党省委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于农工党省委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    农工党省委会2019年“三公经费预算数为12.54万元”,比2018年执行数减少1.36 万元,下降9.8%。具体如下:
  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算7.5万元,与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.04万元,比上年执行数减少1.83万,下降63.8%。减少原因控制接待中央、各省市组织和成员调研学习交流活动等支出。
  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长12.5%。其中,公务用车运行维护费支出4万元,主要用于调研、公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2019年重要调研有所增加,相应的公务用车运行维护费增加。
  (九)其他重要事项的情况说明
   1.机关运行经费
  2019年农工党省委会本级机关运行经费财政拨款预算161.14万元。比2018年预算减少7.67万元,下降4.8%,主要因为人员的减少导致相应的日常经费和交通经费的减少。
  2.政府采购情况
   2019年农工党省委会政府采购预算总额33.4万元,其中:政府采购货物采购1.9万、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.5万元。
  3.国有资产占有使用情况
    截至2018年12月31日,农工党省委会预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 
   2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
  4.绩效目标设置情况
  2019年省农工党公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款161.14万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  5.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
  6.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  7.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
  8.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
  10.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
 
附件:
农工党预算公开表格新0307.pdf